يقوم بعض المديرين ، في سياق أنشطتهم التجارية ، بإرسال موظفيهم في رحلة عمل. كقاعدة عامة ، ينفق الموظفون الأموال على جميع أنواع الاحتياجات - السفر والإقامة والوجبات وما إلى ذلك. بالطبع ، يجب تعويض النفقات ، ولكن لهذا ، في نهاية الرحلة ، يجب عليك إبلاغ قسم المحاسبة.
تعليمات
الخطوة 1
أول شيء عليك القيام به هو جمع كل المستندات الداعمة. إذا وصلت إلى مكان عملك بالسكك الحديدية أثناء رحلة عمل ، فأنت تحتاج فقط إلى إبراز تذكرة عادية ؛ وفي حالة السفر بالطائرة ، ستحتاج إلى بطاقة صعود الطائرة وإيصال خط سير الرحلة الذي تم إعطاؤه لك عند شراء تذكرة.
الخطوة 2
في حالة إنفاقك نقودًا على الطعام ، على سبيل المثال ، لتناول طعام الغداء في مطعم ، أرسل إيصالًا أو فاتورة إلى قسم المحاسبة ، ويجب أن يكون له بالتأكيد بصمة من ختم المؤسسة.
الخطوه 3
في حالة وجود أي عملية شراء لتشغيل الشركة ، تحتاج إلى تقديم إيصال مبيعات وإيصال ، كما يمكنك إرفاق فاتورة.
الخطوة 4
بعد جمع جميع الإيصالات والإيصالات ، اكتب طلب تعويض السفر موجهًا إلى رئيس المنظمة. في هذا المستند ، قم بسرد جميع النفقات بالاسم ، مع تحديد المبالغ. يمكنك ترتيب هذه المعلومات في شكل جدول. تذكر أنه يجب أن تكون جميع النفقات مبررة اقتصاديًا ، فقط في هذه الحالة يمكن لقسم المحاسبة تضمينها في تكوين النفقات ، وبالتالي تقليل القاعدة الضريبية.
الخطوة الخامسة
تستخدم بعض المنظمات ما يسمى بأمر الطوارئ. شكل تجميعها تعسفي. عادةً ما تحدد الغرض من هذه التكاليف ، والوقت الذي يجب على الموظف تقديم تكاليف الدعم فيه. أيضًا ، بالترتيب ، يمكنك تحديد الحد الأقصى لمقدار النفقات. لا تنس الإشارة إلى الشخص المسؤول عن شراء هذا المنتج أو ذاك (الخدمة). بعد ذلك ، يجب على هذا الموظف التوقيع ، مما يعني موافقته على هذا الأمر.
الخطوة 6
بعد تأكيد النفقات ، وفي نفس الوقت يتم تبريرها اقتصاديًا ، يجب على رئيس المؤسسة أن يتعرف على المعلومات ويضع أمرًا لسداد النفقات. تذكر أنه يجب دفع المبلغ في غضون ثلاثة أيام بعد تقديم المستندات الداعمة من قبل الموظف.
