يتم تسجيل نفقات رحلة العمل من قبل الموظف المسافر وقسم المحاسبة في الشركة لإعداد التقارير الضريبية. تتمثل المرحلة الأولى من التسجيل في تحديد نفقاتك كمسافر بغرض العمل بغرض سدادها لاحقًا.
ضروري
- - جواز السفر؛
- - شيكات وإيصالات لسداد جميع المصاريف الجارية.
تعليمات
الخطوة 1
تعبئة تكليف الخدمة حسب النموذج المعتمد رقم 10-أ. حاول تفصيل الغرض من الرحلة في هذا المستند. عند الانتهاء ، أرسل النموذج للتوقيع إلى المدير.
الخطوة 2
اطلب من قسم المحاسبة أن يأمر برحلة عمل حتى تتعرف أولاً على مدة الرحلة وثانيًا للتوقيع عليها. تؤكد هذه الوثيقة طبيعة العمل للرحلة وهي سبب احتساب نفقات السفر في المنظمة.
الخطوه 3
خذ شهادة سفر من قسم المحاسبة. تأكد من أن هذا المستند يحتوي على تواريخ المغادرة والوصول من نقاط المغادرة إلى نقاط الوجهة في كلا الاتجاهين. هنا ، اعرض العدد الدقيق لأيام السفر لاحقًا ، بحيث يتم حساب مخصصاتك اليومية بشكل صحيح.
الخطوة 4
عند الانتهاء من غياب رحلة العمل من المنظمة ، املأ تقريرًا مسبقًا لقسم المحاسبة وفقًا للنموذج رقم AO-1. قم بتقديم تذاكر السفر الخاصة بك وإثبات دفع الفندق ومعرف السفر والفواتير المدفوعة وإيصالات نفقات السفر في هذا التقرير.
الخطوة الخامسة
إذا كان لديك يوم عطلة أو إجازة خلال رحلة عملك ، فقم بالمطالبة بمثل هذا اليوم في رحلة عمل بدفع سعر يومي أو إجازة (بناءً على طلبك). ومع ذلك ، يجب توضيح ذلك في اللوائح الداخلية للشركة.
