يتم استخدام كشوف المرتبات كوثيقة دفع لإصدار الأجور لموظفي المنظمة. يمكن دفع كشوف المرتبات في غضون أيام قليلة ، وهو أمر مناسب للموظفين. جميع المعلومات الخاصة بدفع المبلغ للموظفين ليست سرية ، وهي عدم وجود كشوف المرتبات.
ضروري
- - بيان دفع؛
- - مجلة تسجيل كشوف المرتبات.
- - قائمة الموظفين.
- - معلومات حول مبالغ المدفوعات للموظفين.
تعليمات
الخطوة 1
أدخل الاسم الكامل للمؤسسة ، واكتب في السطر "الوحدة الهيكلية" اسم القسم المسؤول عن تجميع البيان. في العمود "الحساب المقابل" أشر إلى الحساب المدين "70".
الخطوة 2
يمكن الاحتفاظ بالراتب في مكتب الدفع النقدي لمدة 3 أيام. في السطر "إلى أمين الصندوق للدفع في الوقت المحدد" ، ضع تاريخ البدء لإصدار الأجور وتاريخ الانتهاء ، بعد 3 أيام من تاريخ إصدار الأموال. يجب ملء عمود "فترة التسوية" وفقًا لذلك. قم برسملة المبلغ الإجمالي المستحق ، بدءًا من بداية السطر. أشر دائمًا إلى الكوبيل بالأرقام فقط. التوقيع على الإذن بدفع الأجور مع رئيس المنظمة وكبير المحاسبين.
الخطوه 3
في العمودين "رقم المستند" و "تاريخ الإعداد" ، ضع الرقم التسلسلي وتاريخ تحرير البيان.
الخطوة 4
في الصفحة الثانية من نموذج كشوف المرتبات ، املأ القسم المجدول. حدد الرقم التسلسلي للموظف في العمود 1. بعد ذلك ، قم بملء رقم الموظف الخاص به والمشار إليه في البطاقة الشخصية للموظف. في العمود 3 ، اكتب الاسم الأخير والاسم الأول واسم العائلة للموظف. أدخل المبلغ المستحق لكل موظف بالأرقام في العمود 4. اكتبه بالقرب من السطر الرأسي الأيسر للعمود.
الخطوة الخامسة
إذا كانت المنظمة توظف عشرات الأشخاص ، يمكن أن تكون كشوف المرتبات صفحات متعددة. أدخل عدد كشوف المرتبات بالأرقام في سطر "عدد الأوراق".
الخطوة 6
في نهاية تاريخ الاستحقاق في كشوف المرتبات ، ضع علامة "مودع" على أسماء العمال الذين لم يتقاضوا أجورهم. يستخدم العمود "ملاحظة" في حالة استلام الأجور بالوكالة من قبل شخص آخر. في هذا العمود ، حدد رقم المستند المقدم.
الخطوة 7
في نهاية كشوف المرتبات ، بعد الإدخال الأخير ، لخص السطر الإجمالي لكشوف المرتبات. بالنسبة لمقدار الأجور الصادرة ، قم بإعداد قسيمة نقدية للمصروفات في النموذج N KO-2 ، والتي يجب وضع رقمها وتاريخها في الصفحة الأخيرة من كشوف المرتبات.
