وفقًا للمادة 168 من قانون العمل ، يلتزم صاحب العمل ، الذي يرسل موظفًا في رحلة عمل ، بسداد جميع التكاليف المرتبطة بذلك. يشمل ذلك نفقات السفر ونفقات المعيشة وما إلى ذلك. يحدث السداد فقط بعد أن يقدم الموظف تقريرًا بالمبلغ الذي تم إنفاقه.
تعليمات
الخطوة 1
وفقًا للقانون الروسي ، يتعين عليك تقديم تقرير إلى قسم المحاسبة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء رحلة العمل. تقديم جميع المستندات التي تؤكد حقيقة الدفع مقابل المباني والخدمات (على سبيل المثال ، الاتصالات السلكية واللاسلكية) ، وكذلك الطعام.
الخطوة 2
دعنا نقول ، قبل الذهاب في رحلة عمل ، ناقشت شروط الدفع للوجبات مع المدير ، أي أن صاحب العمل وافق على دفع ثمنها. في هذه الحالة ، عند تناول الطعام في مطعم أو مقهى ، يجب أن تأخذ الشيكات والفواتير. انتبه إلى التفاصيل الموضحة في المستندات الداعمة. على سبيل المثال ، يجب أن يتطابق الاسم الموجود على الشيك والفاتورة. أيضًا ، يجب أن يكون للورقة ذات الرأسية ختم أزرق للشركة التي استخدمت خدماتها.
الخطوه 3
لتأكيد حقيقة الدفع مقابل التذكرة ، تحتاج إلى تقديم تذكرة إلكترونية إلى قسم المحاسبة (إذا كان لديك واحدة). إذا كنت قد استخدمت السفر الجوي ، فيرجى أيضًا تضمين بطاقة الصعود إلى الطائرة التي تلقيتها عند تسجيل الوصول. تذكر أنه لن يتم إصدار تذاكر مكررة ، لذا حاول ألا تفقدها. في بعض الحالات ، قد يطلب منك موظف المحاسبة تقديم إيصال خط سير الرحلة ، ويمكنك الحصول عليه من مكتب تمثيل شركة الطيران ، أو في مكتبها الرئيسي.
الخطوة 4
بالإضافة إلى الإيصالات والشيكات والفواتير والمستندات الداعمة الأخرى ، قدم شهادة سفر. يجب أن يحتوي على جميع المعلومات الضرورية ، بما في ذلك علامات المغادرة والوصول. املأ تقرير المصاريف ووقع عليه مع رئيس مؤسستك أو أي شخص مخول آخر.
